4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
13
| Data de Lançamento: 09/06/2015 |
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.050,00
172
248/005-2015
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
| TRÂNSITO |
8.050,00
%
8,6800
927,60
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
143
416/005-2015
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
483,25
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
483,25
71
424/004-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
483,25
1,0000
483,25
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-712,40
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
425/000-2015 - 01
-712,40
1 - Anulação da Nota nº 425/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
-712,40
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
4.369,42
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
483,25
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
483,25
103
501/004-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
483,25
1,0000
483,25
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
112,94
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
112,94
693
549/005-2015
| 1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
| DE SOLIDARIEDADE |
112,94
1,0000
112,94
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/005-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - REF. 7ª PARCELA PERÍODO 03/05/2015 A 02/06/2015 - |
| SERV. MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,01
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
4
588/008-2015
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
103,06
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
103,06
766
607/017-2015
| 1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE ESPORTES - ESPORTES |
103,06
1,0000
103,06
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
448,37
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
448,37
766
609/011-2015
| 1 - REF. ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
448,37
1,0000
448,37
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
573,58
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
573,58
231
805/016-2015
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
| RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
573,58
1,0000
573,58
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
894,38
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
894,38
636
877/032-2015
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
13
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
894,38
1,0000
894,38
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
528,54
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/006-2015
528,54
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
528,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
16,37
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/003-2015
16,37
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
30,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/004-2015
30,35
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
| DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30,35
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,39
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/004-2015
15,39
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,39
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
700,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
700,00
665
1431/005-2015
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
700,00
1,0000
700,00
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
-7.806,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1625/000-2015 - 01
-7.806,40
1 - Anulação da Nota nº 1625/0-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-7.806,40
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
-7.806,40
650
1625/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1625/1-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-7.806,40
1,0000
-7.806,40
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
-4.989,48
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1630/000-2015 - 01
-4.989,48
1 - Anulação da Nota nº 1630/0-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-4.989,48
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
-4.989,48
650
1630/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1630/1-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-4.989,48
1,0000
-4.989,48
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
1.500,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/003-2015
60,00
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - ASSISTÊNCIA |
1.500,00
UN
25,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/010-2015
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
431,56
71
2606/004-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
431,56
SV
0,1100
4.000,00
555,12
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2910/000-2015
25,70
| 1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
| ±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
| Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
| 3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 48 |
| (FICHA 527) - C/C 647055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
555,12
UN
21,6000
841,49
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2911/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
13
935,00
| 1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
| de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
| partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
| 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
| funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
| colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
| até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
| A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
| efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
| em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
| zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
| manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
| padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
| / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
| 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 49 (FICHA 530) - C/C |
| 647055-4 CEF - EDUCAÇÃO |
841,49
UN
0,9000
61,68
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2912/000-2015
25,70
| 1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
| ±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
| Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
| 3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 50 |
| (FICHA 527) C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
61,68
UN
2,4000
93,51
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2913/000-2015
935,03
| 1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
| de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
| partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
| 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
| funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
| colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
| até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
| A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
| efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
| em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
| zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
| manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
| padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
| / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
| 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 51 (FICHA 530) - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
93,51
UN
0,1000
555,12
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2914/000-2015
25,70
| 1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
| ±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
| Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
| 3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 52 |
| (FICHA 527) - C/C 647057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
555,12
UN
21,6000
841,50
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2915/000-2015
935,00
| 1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
| de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
| partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
| 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
| funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
| colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
| até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
| A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
| efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
| em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
| zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
841,50
UN
0,9000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
13
| manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
| padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
| / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
| 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 53 (FICHA 530) - C/C |
| 647057-0 CEF - EDUCAÇÃO |
93,50
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
530
2916/000-2015
935,00
| 1 - Impressora Laser Multifuncional; Recurso geral: Processador de 433 MHz; Visor LED de 2 dígitos;Interface |
| de USB 2.0 de alta velocidade; Conexão Wireless; Nível de ruído: Inferior a 50 DBA (impressão, cópia do à |
| partir do vidro de originais) / inferior a 26 DBA (em espera); Memória de 64 MB; Compatível com Windows |
| 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server 12008 Server / Mac OS X 10.4 - 10.7 / Diversos Linux OS;Ciclo de |
| funcionamento de até 10000 páginas (mensal); Scan: Compatível com Padrão TWAIN / Padrão WIA; Método CIS |
| colorido; Resolução de digitalização (óptica) de até 600 x 600 dpi; Resolução de digitalização (aprimorada) de |
| até 4800 x 4800 dpi;Digitalizar para PC. Impressão: Velocidade de impressão (monocromática): até 21 ppm em |
| A4; Tempo da primeira impressão (Monocromática): Menos de 8.5 s (no modo Pronto); Resolução de saída |
| efetiva de até 1200 x 1200dpi; Frente e verso manual. Cópia:Velocidade de cópia (monocromática): até 21 ppm |
| em A4; Tempo da primeira impressão (monocromática): Menos de 14 s (a partir do vidro de originais); Taxa de |
| zoom: 25 - 400% (ADF, a partir do vidro de originais); Múltiplas cópias: 1 - 99 páginas; Cópia frente e verso |
| manual; Recurso de cópia: Cópia de documento. Manuseio de Papel: Capacidade e tipo de alimentação: Bandeja |
| padrão para 150 folhas; Capacidade e tipo de saída: 100 folhas viradas para baixo; Tamanho da mídia: A4 / A5 |
| / Carta / Executivo / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x |
| 127 mm - 216 x 356 mm / 3.0" x 5.0" 8.5 x 14"). Garantia minima do fabricante. - RES. 55 (FICHA 530) - C/C |
| 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
93,50
UN
0,1000
61,68
541/2015
Dispensa
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
527
2917/000-2015
25,70
| 1 - Fone de ouvido com microfone; Fone: 30mm Tipo dinâmico; Impedancia: 32 ohms.Sensibilidade:101dB |
| ±4dB. Frequencia: 100Hz 15 KHz. Potencia máxima: 100mW.Conector: 3,5mm Plug Stereo. Microfone: Elemento: |
| Condensador eletrônico. Padrão polar: Direção Omni. Frequência de resposta: 50 Hz - 16KHZ.Sensibilidade: -62dB |
| 3dB.Voltagem: 1V - 10V (voltagem normal: 3V).Reação S/N: 40dB;Conector: 3,5mm Plug Stereo. - RES. 54 |
| (FICHA 527) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
61,68
UN
2,4000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
-225,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
3079/000-2015 - 01
-225,00
1 - Anulação da Nota nº 3079/0-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-225,00
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
3.033,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/014-2015
1.755,03
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.033,05
%
1,7300
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
| J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
| HIDRÁULIC |
0,00
408,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
4066/000-2015
68,00
| 1 - Reator externo para vapor sodio/metalico 400W X 220V - TRANSVOLTEC - PARA INSTALAÇÃO EXTERNA |
| NO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
408,00
UN
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
1.516,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
4180/000-2015
7,58
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
758,00
KG
100,0000
7,58
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
| espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
| os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA |
| DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
758,00
KG
100,0000
12.582,40
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015
308,10
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
| 0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO |
12.582,40
%
40,8400
1.398,16
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015
308,10
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
| 0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO |
1.398,16
%
4,5400
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
-397,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
4406/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
13
-397,70
1 - Anulação da Nota nº 4406/0-2015 - MOTIVO: FOI CANCELADO O CONTRATO COM A EMPRESA
-397,70
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
106,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4409/000-2015
5,30
| 1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
106,00
PCT
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
807,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4410/000-2015
3,90
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA
117,00
RL
30,0000
3,00
2 - COLHER DE CHÁ - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
45,00
PCT
15,0000
4,90
3 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
245,00
PCT
50,0000
4,00
4 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD
200,00
PCT
50,0000
4,00
| 5 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA |
| ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
200,00
PCT
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
170,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4411/000-2015
6,50
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - THEOTO
65,00
PCT
10,0000
0,21
| 2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
105,00
UN
500,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/005-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
| CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.040,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
5198/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
282,00
FR
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
470,00
UN
200,0000
1,55
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
77,50
FR
50,0000
1,11
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
5 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
1,83
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
91,50
FR
50,0000
4,56
| 7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS |
| OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
912,00
UN
200,0000
-84,52
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO |
| PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
-84,52
-84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015 - 01
-84,52
| 1 - Anulação da Nota nº 5624/0-2015 - MOTIVO: A FUNCIONÁRIA NÃO REALIZOU A VIAGEM. A MESMA, |
| REALIZOU O DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DA PREFEITURA NO VALOR DE R$ 84,52 CONFORME |
| COMPROVANTE (ORIGINAL) EM ANEXO. |
-84,52
1,0000
0,00
4346/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
0,00
1.773,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
51
5762/000-2015
591,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF AO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - PARA OS |
| PARTICIPANTES: HIRTES TADEU NOBREGA FILHO, KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA E SUELI PEREIRA - |
| DIA 11/06 EM CAJATI/SP - ADMINISTRAÇÃO |
1.773,00
SV
3,0000
250,00
4417/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
5813/000-2015
250,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
| PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
5903/002-2015
| 1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
| empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
| constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
13
4.006,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
5949/000-2015
4.006,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.006,69
1,0000
416,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
28
5951/000-2015
416,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
416,21
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
5954/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.157,10
1,0000
8.611,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
5957/000-2015
8.611,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.611,03
1,0000
6.745,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
5960/000-2015
6.745,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.745,53
1,0000
2.468,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
5963/000-2015
2.468,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.468,05
1,0000
1.062,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
5966/000-2015
1.062,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.062,48
1,0000
8.427,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
5969/000-2015
8.427,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.427,49
1,0000
2.037,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
5972/000-2015
2.037,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.037,78
1,0000
77.934,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
5975/000-2015
77.934,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
77.934,36
1,0000
7.320,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
5985/000-2015
7.320,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.320,57
1,0000
4.014,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
5988/000-2015
4.014,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.014,52
1,0000
13.403,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
5990/000-2015
13.403,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.403,90
1,0000
83.413,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
5993/000-2015
83.413,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
83.413,18
1,0000
63.069,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
5996/000-2015
63.069,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
63.069,42
1,0000
13.634,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
5999/000-2015
13.634,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.634,60
1,0000
1.080,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
6003/000-2015
1.080,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.080,73
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
13
2.514,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
6007/000-2015
2.514,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.514,24
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-3.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6245/000-2015 - 01
-3.800,00
1 - Anulação da Nota nº 6245/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA SER ESTIMATIVO
-3.800,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6246/000-2015 - 01
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 6246/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-400,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-345,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6247/000-2015 - 01
-345,00
1 - Anulação da Nota nº 6247/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-345,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
6248/000-2015 - 01
-400,00
1 - Anulação da Nota nº 6248/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-400,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-490,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
6249/000-2015 - 01
-490,00
1 - Anulação da Nota nº 6249/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-490,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-490,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6250/000-2015 - 01
-490,00
1 - Anulação da Nota nº 6250/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-490,00
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-403,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
6251/000-2015 - 01
-403,00
1 - Anulação da Nota nº 6251/0-2015 - PEDIDO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER ESTIMATIVO
-403,00
1,0000
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
6261/000-2015
271,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
271,60
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
6263/000-2015
328,60
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
328,60
1,0000
504,65
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
6264/000-2015
504,65
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
504,65
1,0000
1.846,50
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
6265/000-2015
1.846,50
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.846,50
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
6266/000-2015
190,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
190,04
1,0000
353,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
6267/000-2015
353,12
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
353,12
1,0000
1.292,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
6268/000-2015
1.292,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
1.292,04
1,0000
119,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
6269/000-2015
119,79
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
119,79
1,0000
3.015,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
6284/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
13
3.015,56
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 - SAÚDE |
3.015,56
1,0000
2.110,06
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
6285/000-2015
2.110,06
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| MAIO/2015 - SAÚDE |
2.110,06
1,0000
570,78
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
6297/000-2015
570,78
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
570,78
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
6298/000-2015
212,70
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ASSISTENCIA |
212,70
1,0000
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
6299/000-2015
116,17
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| CULTURA |
116,17
1,0000
399,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
6300/000-2015
399,39
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| GARAGEM |
399,39
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
6301/000-2015
148,83
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
| ASSISTENCIA |
148,83
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
6302/000-2015
81,29
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - CULTURA
81,29
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
6307/000-2015
118,52
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
118,52
1,0000
171,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
6308/000-2015
171,19
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
171,19
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
6309/000-2015
229,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
229,93
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
6310/000-2015
82,93
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: MAIO/2015 |
82,93
1,0000
0,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.400,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.400,00
103
6344/001-2015
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
1.400,00
1,0000
1.400,00
0,00
4738/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
49,39
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
6378/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
| REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO |
| PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
-440,74
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
6382/000-2015
56,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
56,85
UN
1,0000
56,86
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,86
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
13
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
| 6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DO CRAS E DESTA SECRETARIA |
| - C/C 28283-9 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 218/2015 - REF. AO EMPENHO 3036/2015 - ASSISTENCIA |
| SOCIAL |
88,50
UN
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-0,01
-0,01
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
6382/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 6382/0-2015 - MOTIVO: VALOR UNITÁRIO EMPENHADO À MAIOR
-0,01
1,0000
0,00
4884/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6482/000-2015
11,20
| 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE COMPE (15/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27.900-5 BB - (CONFORME CI |
| 221/2015) - ASSISTÊNCIA |
11,20
1,0000
0,00
4883/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6483/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB - (CONFORME CI |
| 222/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
4882/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6484/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
7,80
1,0000
7,80
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.284-7 BB - (CONFORME CI |
| 223/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
4881/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
62,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6485/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15)
15,60
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/05/15)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (15/05/15)
7,80
1,0000
7,80
4 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/05/15)
7,80
1,0000
7,80
5 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (25/05/15)
7,80
1,0000
7,80
| 6 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB - (CONFORME CI |
| 224/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
0,00
4880/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
23,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
6486/000-2015
7,80
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (11/05/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB - (CONFORME CI |
| 225/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
4869/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
2.450,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
6487/000-2015
2.450,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
2.450,00
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
2.908.723,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/000-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
| EDUCAÇÃO |
2.908.723,18
KM
740.133,1200
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
281.210,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/000-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
281.210,00
KM
71.554,7100
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
141.640,63
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/000-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
| EDUCAÇÃO |
141.640,63
KM
36.040,8700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
48.634,88
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/000-2015
3,93
| 1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
48.634,88
KM
12.375,2900
0,00
4896/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
6492/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
13
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - LEVAR BENILDE, LUCELI E LUCIMARA A SOROCABA NO TREINAMENTO NO APADAS, DIA 29 DE |
| MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
27,00
27,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
51
6493/000-2015
27,00
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 5762/2015 - MOTIVO: DESPESA EMPENHADA A MENOR
27,00
1,0000
0,00
2827/2015
Pregão Presencial
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
79.500,00
0,00
09.00.20.601.4.4.90.52.02
J
43.061.654/0001-38
0,00
262
6494/000-2015
79.500,00
| 1 - Triturador de galhos e troncos com capacidade mínima de 9" (23cm) de diâmetro, motor a gasolina de no |
| mínimo 28HP - 4 tempos, com sistema de injeção eletrônica, partida elétrica. Sistema de alimentação |
| hidrostática através de um rolo puxador; barra de controle ao redor da calha alimentadora que possibilita o |
| operador a efetuar a reversão ou parada do rolo alimentador instantaneamente em situação de emergência. |
| Conjunto de mesa de corte/alimentação montado sobre uma plataforma giratória de 360° que permite a |
| alimentação de galhadas a partir de qualquer direção. Sistema de corte com um disco (rotor) balanceado |
| dinamicamente, com no mínimo 4 lâminas de trituração reversíveis e reafiáveis montadas a 90° entre si, |
| confeccionadas em aço especial com tratamento térmico, de alta resistência à abrasão. Sistema de |
| alimentação automático eletrônico de embreagem que gerencia automaticamente o índice de rotações do motor |
| em relação ao conjunto de corte. Bica de descarga giratória de 360°, com diâmetro mínimo de 8" (20cm) e |
| defletor ajustável na extremidade, com soprador integrado, direcionando com precisão os cavacos já triturados |
| para dentro da caçamba do caminhão ou de outro ponto determinado. Todo o conjunto montado sobre um chassi |
| rebocável, com suspensão sobre feixes de molas ou barras de torção, com duas rodas/pneus de diâmetro |
| mínimo aro 14", sistema elétrico 12 volts, com kit completo de sinalização viária para transporte (lanternas). |
| Peso operacional do equipamento aproximadamente 1050 quilos. Entrega técnica de operação, manutenção e |
| segurança inclusa. Garantia mínima do equipamento e do motor de 12 meses. - ECHO - BEARCAT - CH8720IH - |
| RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO - FECOP - CONTRATO |
| BB/FECOP Nº 010/2015 - "REPASSE FECOP" - DES. AGRÁRIO |
79.500,00
UN
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
56.350,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/000-2015
966,00
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
| SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
56.350,00
%
58,3300
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.296,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
6496/000-2015
10,80
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
| NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
1.296,00
UN
120,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
360,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
229
6497/000-2015
72,00
| 1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA |
| MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO |
360,00
M3
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
429,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
671
6498/000-2015
14,30
| 1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
| ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
429,00
PCT
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
405,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
6499/000-2015
2,99
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
89,70
KG
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
39,80
KG
20,0000
1,65
5 - FUBÁ MIMOSO - Pacote com 1 kg. - CECATO
16,50
KG
10,0000
1,79
6 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
8 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
| 9 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA |
| ATAENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
78,60
CX
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
265,70
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
678
6500/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
13
2,70
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
1,79
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
7,90
| 4 - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ COM AVEIA ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS - |
| MUCILON - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC |
| DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
158,00
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
1.574,60
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
6501/000-2015
3,60
1 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
360,00
UN
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
6,93
3 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
138,60
UN
20,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
268,00
UN
100,0000
5,40
| 5 - SARDINHA - GOMES COSTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE |
| RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
540,00
LATA
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
752,80
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6502/000-2015
1,99
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg. - NICOLE
398,00
KG
200,0000
3,93
2 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
5,95
| 3 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
119,00
PCT
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
490,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6503/000-2015
2,45
| 1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
| cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
| 382-2 CEF - FMFEPS |
490,00
PCT
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.712,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
6504/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
519,00
KG
300,0000
3,10
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
465,00
UN
150,0000
2,40
| 3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.728,00
UN
720,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
15.030,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
6505/000-2015
167,00
| 1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de |
| 10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo |
| 2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO |
| MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
15.030,00
HR
90,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
6506/000-2015
65,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
| integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
| óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
| gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
| completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
21.786,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
186
6507/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
7.844,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6508/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
13
156,89
| 1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
| superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
| controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.844,50
HR
50,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
21.786,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
6509/000-2015
77,81
| 1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
| horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
| a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
| com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
| ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
| caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
| abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
| nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
21.786,80
HR
280,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
27.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/000-2015
110,00
| 1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
| operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
| 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
| deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
| capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
27.500,00
HR
250,0000
0,00
4861/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA |
| ME |
1.430,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
0,00
413
6511/000-2015
1.430,00
| 1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO. Troca de biela, pistões, jogo de aneis, filtros e revisão do |
| motor at 10/150 pressure - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA UBS CENTRO - C/C 331-8 CEF |
| - SAÚDE |
1.430,00
SV
1,0000
0,00
4857/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
6512/000-2015
20,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
40,00
SV
2,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
12,50
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
4,0000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER EHE 7192 - SETOR DE ESF - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
100,00
SV
2,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
850,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
315
6513/000-2015
850,00
| 1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Retirada de cabo existente de telefonia para passagem de cabo |
| externo e interno, interligação de ramais nos pontos de linha entre recepção e administração, clipagem dos |
| cabos, criação de infra estrutura vertical para administração e poste - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
850,00
SV
1,0000
0,00
4860/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
484,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
11.623.334/0001-38
0,00
313
6514/000-2015
2,67
1 - CABO CCI EXTERNO
160,20
MT
60,0000
3,50
2 - CABO CCI INTERNO
70,00
MT
20,0000
17,00
3 - TOMADA COM ESPELHO RJ11
34,00
UN
2,0000
25,00
4 - SUPORTE DE BLANQUET TELEFONIA COM ROLDANA
75,00
UN
3,0000
30,00
5 - CAIXA BLE 2 PARES
30,00
UN
1,0000
17,50
6 - BARRA ELETRODUTO 3/4
70,00
UN
4,0000
2,50
7 - ABRAÇADEIRA EM PVC 3/4
20,00
UN
8,0000
12,50
| 8 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4X2 - PARA O SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB |
| - SAÚDE |
25,00
UN
2,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
1.120,10
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12962/002-2014
18,20
1 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
91,00
UN
5,0000
18,20
2 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
36,40
UN
2,0000
18,20
3 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL
91,00
UN
5,0000
16,38
4 - CAMISETA P - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/06/2015 ATÉ 09/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
13
16,38
5 - CAMISETA M - MALHA SOL
32,76
UN
2,0000
16,38
6 - CAMISETA G - MALHA SOL
81,90
UN
5,0000
45,49
7 - CALÇA 38 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
8 - CALÇA 36 - KAERU JEANS
136,47
UN
3,0000
45,49
9 - CALÇA 40 - KAERU JEANS
227,45
UN
5,0000
40,95
| 10 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA P - MENINA LINDA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
204,75
UN
5,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 11 de Junho de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
